SHIFT AI ／フロント広告投資判断 v3

フロント広告費ペーサー動かせる変数は広告費1つ。狙う着金ROAS（当月軸）と回収期限（LTV軸）が同じ広告費に連動する

● 実測パラメータ基準日 2026-07-05
効率＝4〜6月直近加重／ 6月サブスク入金は見込

ハンドル① 狙う着金ROAS（当月軸）🔗連動

300%　今月の全体入金 ÷ 広告費

150%（攻め・多く使う）450%（守り・絞る）

ハンドル② 回収期限（LTV軸）🔗連動

12ヶ月で投下広告費を100%回収

5ヶ月（速い＝絞る）24ヶ月（遅い＝多く使う）

前提

CPA悪化を織り込む広告費↑→CPA↑（β=0.36・保守側）。この前提が2ハンドルを連動させる。OFFで②固定・連動解除

本日の適正ペース（この設定で今日いくら使うか）

—

今月広告費 —

6月実績ペース比

—

前月 262万円/日との差

広告予算枠との対比

未設定

下部「経営設定」で予算枠を入力

—

今月の消化進捗（7月） —

実消化 0円本日までの適正 — 差分 — 残り日数での修正ペース —

※ 基準日(7/5)時点でスプシの7月日次広告費は未入力。入力され次第、このパネルが実消化 vs 適正ペースの差分管理として機能します。

A当月軸 — 今月の着金の構成適正ペースで投下した場合

今月の着金ROAS の中身 — 過去の遺産 vs 今月の広告

BLTV軸 — 今月コホートの将来回収帯＝着金乖離の楽観9.0%〜悲観18.5%

初月着金ROAS

—

回収完了

—

12ヶ月累積

—

24ヶ月累積

—

経過月にカーソルで累積ROAS（中位／楽観〜悲観）を表示。破線＝回収ライン100%。

シナリオ比較 — 現設定 ±50%（経営会議用）利益試算は下部「経営設定」の粗利率・費用入力で表示

モデル信頼性 — このツールはどれくらい当たるか

バックテスト（各月を「前月までのデータのみ」で予測 → 実績と比較）

月	予測着金ROAS	実績	誤差
3月	198%	183%	+15pt
4月	267%	266%	+2pt
5月	327%	332%	−5pt

平均絶対誤差 7pt　直近3ヶ月を±7ptで再現。月を追うごとに精度向上（データ蓄積効果）

前提の揺らぎが「適正ペース」をどれだけ動かすか（狙い300%時）

前提シナリオ	着金乖離	適正ペース
楽観（4月並みの乖離）	9.0%	—
中位（採用値）	13.6%	—
悲観（5月並みの乖離）	18.5%	—

⚠ CPA弾性β=0.36は月次6点の推定（交絡懸念あり）。12ヶ月蓄積後に再フィット予定。

経営設定（入力すると予算対比・利益試算が有効に。ブラウザに保存）

月間広告予算枠（万円）

月間売上目標（万円）

粗利率（%）

広告以外の月間費用（万円）

▶当月軸の根拠 — 効率指標・ROASラダーCPA ¥12,244 ↘改善／成約率 4.63% ↘⚠ ／乖離 13.6% ↗⚠

範囲：FEセミナー・広告経由・初回が基本。着金乖離のみフロント＋BE合計（経理/マーケ）。点線＝直近加重採用値。矢印＝直近3ヶ月の傾き

成約プラン比率 × 成約単価（FEセミナー）— 提示プランが単価を動かす ■月払い ■年払い ■生涯 —●—単価

⚠ 成約率が半減トレンド（1月8.4%→6月4.1%）— 最重要ウォッチ

CPA改善（¥17.1k→¥12.3k）が相殺して限界ROASは76%台を維持しているが、CPA改善が頭打ちになると許容広告費が縮む。

→ アクション：セミナーテーマ別×流入媒体別の成約率分解をマーケに依頼し、低下の主因を特定する

着金乖離が悪化中（3月3.4%→5月18.5%）

返金だけでなく未入金・COを含む。乖離が広がると同じ成約でも着金が減り、ペーサーが自動で許容額を絞る。

→ アクション：経理と連携し5月の乖離内訳（返金/未入金/CO）を分解。決済失敗なら督促フロー強化で回収可能

ROASラダー実績（月推移）— 太線＝広告初回と入金ベース（判断の両端）

月にカーソルで各段のROASを表示。損益分岐ラインは置かない（基準は経営判断）。

▶LTV軸の根拠 — KM継続率・累積LTV・アップセル月払い12ヶ月継続 35%（12mクリフ⚠）／生涯LTV 48.7万／切替中央値 2ヶ月

範囲：全会員の実測（流入経路を問わず・n=28,716）。広告経由のみへの限定は「流入経路×会員ID」紐付け後。継続率＝カプラン・マイヤー法（単調・打ち切り補正）

プラン別継続率カーブ（KM法）

経過月にカーソルで継続率を表示。生涯は退会（返金・CO）反映の残存率。

プラン別累積LTVカーブ（現行価格・KM反映）

生涯＝一括で一定・年払い＝12ヶ月で更新ジャンプ・月払い＝じわじわ（退会で逓減）。

アップセル率（入会時プラン別）と発生タイミング（実測）

分母：入会 6 ヶ月以上（観測成熟）アクティブのみ

発生タイミング（累積到達%・入会からの経過月）

中央値：生涯切替約2ヶ月／ELITE 約9ヶ月。横破線＝50%（中央値）。

分母の読み方　N=0＝全会員（未成熟な直近入会が薄める）。生涯切替は入会約2ヶ月で完了するのでN=3〜6が現在の実力（年払い6〜7%）、N=18↑は当時オファーが弱く低い＝切替オファーは近年強化。「アクティブのみ」＝退会者を除いた浸透率ビュー。※コホート回収モデルは保守的に全会員(N=0)基準で、このスライダーとは独立。

月払いの12ヶ月クリフ＝分割完済の疑い

継続率が11ヶ月56%→12ヶ月35%と断崖。自然解約でなく12ヶ月分割プランの完済終了が濃厚。現LTVは分割と真の月額サブスクの混在値。

→ アクション：会員マスターの詳細列「分割」で2分割し、真の月額サブスク継続率を分離（次回データ更新時）

データ成熟度 — この数字はどこまで固いか

広告費・CPA・ファネル・売上実測

着金乖離・経理入金実測（月1確定）

継続率・LTV・アップセル率全会員近似

広告コホートのプランミックスFEセ全体で近似

CPA弾性 β推計（n=6）

アップセル当時価格現行価格で概算

2ハンドル連動の数式　動かせる変数は広告費S 1つ。①当月着金ROAS＝[(限界ROAS×S＋広告外＋BE)×(1−乖離)＋サブスク着金]÷S。②回収期限＝コホート累積ROAS(t)＝初月ROAS(S)×base(t)が100%に達する月。CPA弾性で限界ROAS(S)=76.5%×(9,070万/S)^0.36 がSに依存するため①②は連動。弾性OFF時は②固定。
当月軸の前提（4〜6月直近加重）　CPA ¥12,244 ／着座率76.2% ／成約率4.63% ／成約単価24.2万円／限界ROAS 76.5% ／着金乖離13.6%（楽観9.0〜悲観18.5）／固定収益＝サブスク着金1.07億＋広告外・初回以外5,567万＋BE 7,029万（6月サブスクは見込1億）。
LTV軸の前提　初月＝成約単価×(1−乖離)。サブスク継続＝月払いKM×2.178万。年払い更新＝12ヶ月目×50%。アップセル＝実測率（全会員N=0基準）×現行価格×実測タイミングCDF×(1−乖離)。ミックス＝月51%/年4%/生涯45%（FEセ全体近似）。
更新手順（月次）　①スプシから当月の広告費/売上/乖離を取得 → ②直近3ヶ月の加重パラメータ再計算 → ③本ファイル冒頭の DATA ブロックを差し替え → ④バックテスト表に前月の予実を追記。詳細は `dashboard-v2-spec.md`・`WORKLOG.md`。
データ源　マーケ実績ダッシュボード（スプシ・毎日更新）＋会員マスター実測（n=28,716、欠損16%除外）。